各特种设备使用单位：

为深入贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等有关法规要求，健全完善特种设备风险管控长效机制，提升我校特种设备安全水平，加强特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度，结合学校工作实际，制定本工作方案，请各单位认真贯彻落实。

一、各二级单位安全管理人员职责

1.各二级单位指定一名特种设备安全负责人，履行本单位特种设备安全的领导职责，全面负责本单位特种设备使用的安全管理工作，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

2.各二级单位根据实际情况设立1名及以上特种设备安全管理员，负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，及时向二级单位安全负责人汇报，同时上报资产与实验室管理处。

二、管理要求及实施细则

二级单位特种设备安全负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备足够数量的安全管理员，并逐台明确负责的安全管理员；安全管理员负责日管控具体工作的情况落实，协助二级单位特种设备安全负责人周排查、月调度具体工作的情况落实。

（一）日管控

1.各单位应结合《特种设备日常巡检内容（例）》（如下），根据备类型、使用场景等，制定本单位《xx学院特种设备风险管控清单》（附件1），细化日常检查内容。

特种设备日常巡检内容（例）

（各单位根据实际情况进行修订）

种类	项目	检查内容
压力容器	设备外观及卫生状况	压力容器及周围是否卫生整洁，容器外观是否无严重腐蚀现象，防火涂层是否完好无损，保温层有无破损、脱落、潮湿、跑冷现象，检漏孔、信号孔无漏液、漏汽现象
	设备运行状态	运行是否稳定良好，是否存在介质泄漏现象，有无超载、超压、超温及异常振动、声响等现象，容器的本体、接口部位、焊接接着等部件无裂纹、变形、过热等缺陷，相邻管道或构件无异常振动或声响及振动引导的相互摩擦等现象
	标志和标示	设备铭牌是否清晰、是否存在遮挡脱落等现象，使用登记标志、检验标志是否是否清晰完好并在有效期内，压力表检定标志是否在有效期内
	安全装置、安全附件	泄压防爆装置、指示装置、自控报警装置、联锁装置等安全附件是否齐全有效，介质泄放点是否安全合理，消防喷淋等安全设施是否完整好用，止逆阀、调节阀（手动和自动）动作灵敏可靠、无内漏
	各类仪表、信号指示等	安全阀是否铅封完好、指示可靠，压力表是否铅封完整、指示准确、刻度清晰、感应灵敏，液位计是否能正确显示液面、并有最高及最低安全液位标记
	人员	操作人员是否持证上岗，是否存在脱岗等现象
	记录	运行记录、交接班记录及维护保养记录是否真实、完整、详细、规范
	其他	支承（座）是否牢固齐全、基础完整，是否无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接是否牢固，平台、扶梯、栏杆符合安全要求，疏水器、排污（水）阀及其管道是否无泄漏，是否布局合理，是否对周围环境无污染，防雷防静电接地是否完好
电梯	设备外观及卫生状况	电梯轿厢内是否清洁、是否存在破损、毁坏等情况
	设备运行状态	层门轿门启闭是否灵活、接触是否良好、门锁是否有效，电梯运行是否平稳、平层是否正常，电梯是否存在异响
	标志和标示	使用登记标志、检验标志、维保标志是否清晰完好并在有效期内，警示标志及安全注意事项是否清晰完好且张贴在显著位置
	安全装置、安全附件	应急报警功能是否有效，对讲系统声音是否清楚，门防夹保护装置是否有效，自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效，限速器校验报告是否在有效期内
	各类仪表、信号指示等	指示灯是否正常、显示是否清晰，照明是否完好，操纵盘各按钮功能是否有效、显示是否清晰，呼梯铃到站铃是否正常
	人员	操作人员是否持证上岗，是否存在脱岗等现象
	记录	运行记录、交接班记录及维护保养记录是否真实、完整、详细、规范
	其他	签订了有效的维保合同、维保周期符合规定、维保记录经签字确认，对运载建筑材料、建筑垃圾及易造成电梯损坏的大型家具、家用电梯等物品的，要采取有效防护措施，并进行管理
起重机械	设备外观及卫生状况	设备周围及驾驶室内是否卫生整洁，钢丝索、吊钩等取物装置有无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷
	设备运行状态	各类吊索具管理状态是否完好，基础或者轨道是否存在明显损坏、变形，驾驶室是否明显损坏变形、是否视野开阔
	标志和标示	设备铭牌是否清晰、是否存在遮挡脱落等现象，使用登记标志、检验标志是否是否清晰完好并在有效期内，使用登记证、操作规程、安全守则及相关管理制度是否张贴在显著位置，是否有必要的使用注意事项提示牌、吨位标识
	安全装置、安全附件	紧固装置是否完好，各类行程限位、限量开关与联锁保护装置有否完好可靠，紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用是否有效
	各类仪表、信号指示等	各种信号装置与照明设施是否符合规定，运行警示铃是否有效
	人员	作业人员是否持证上岗，是否存在脱岗、睡岗等现象
	记录	运行记录、交接班记录及维护保养记录是否真实、完整、详细、规范
	其他	各类防护罩、盖、栏、护板等是否完备可靠、安装符合要求，起重臂与电气线路之间是否留有足够的安全间距
场（厂）内专用机动车辆	设备外观及卫生状况	车辆是否整洁，车身是否完好，各零、部件连结是否紧固，无缺损，车体是否周正
	设备运行状态	发动机性能是否良好、运转是否平稳、是否有异响，传动系统运转是否正常平稳、行驶中是否抖动、有无异响，点火系统、燃料系、润滑系统、冷却系统性能是否良好正常
	标志和标示	设备铭牌是否清晰、是否存在遮挡脱落等现象，使用登记标志、检验标志是否是否清晰完好并在有效期内，是否设置警示标志，是否具有国家统一制定的牌照
	安全装置、安全附件	制动联锁装置是否齐全可靠，是否设置行车制动和停车制动装置、且功能有效
	各类仪表、信号指示等	水温表、电流表、燃油表、车速里程表，气压表，机油压力表等仪表及开关是否正常指示、并灵敏有效，转向系统是否轻便灵活、是否缺油漏油，灯泡电气系统功能是否正常、开关是否自如，喇叭是否灵敏有效、音量是否在规定范围内，后视镜、雨刮器是否齐全有效
	人员	作业人员是否持证上岗，是否存在脱岗、睡岗等现象
	记录	运行记录、交接班记录及维护保养记录是否真实、完整、详细、规范
	其他	车架和前后桥是否变形、裂纹，前后桥与车架连接是否坚固，钢板弹簧片是否整齐、卡子是否齐全、螺栓是否坚固，线路管路有无漏电、漏水、漏油等现象，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间是否有15mm以上的空间，轮胎气压、磨损是否在规定值
	厂车的检查要求：“四动”：一提能发动，一脚能制动，一手能转动（方向盘），一人能推动；“四全”：蓄电池电足安牢，灯光明亮完好，喇叭清脆响亮，雨刮灵活自如；“四不漏”：全车无漏油、漏水、漏气、漏电现象；“四清”：蓄电池、空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器清洁；“四无”：机件表面无过热现象，各部机件无异响，车身车厢无歪扭，随车工具无丢失。“五足”：轮胎气压、润滑油、冷却水、燃油、和蓄电池蒸馅水足；车辆和驾驶员证件齐全；车辆维修、保养记录齐全

2.特种设备安全管理员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《xx学院每日xx（电梯/起重机等）安全检查记录》（附件2）表上。单台设备可由设备负责人进行检查，登记《特种设备日常使用状况记录表》（附件3），支持采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

3.对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈二级单位安全负责人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

（二）周排查

1.特种设备安全管理员每周至少组织1次本部门风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

2.工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

3.每次周排查结束后，须形成的《xx学院每周xx安全排查治理报告》（附件4），应及时告知二级单位安全负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。《每周特种设备安全排查治理报告》，经各二级单位安全负责人审阅后定期报送资产与实验室管理处备案。

4.对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

（三）月调度

1.根据特种设备相关规定，由二级单位安全负责人负责月调度具体工作的情况落实，组织召开月调度会议，听取特种设备安全管理员关于特种设备安全管理工作的情况汇报。

2.各二级单位管理员汇总最近一个月度内单位的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。

3.由二级单位安全负责人对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由安全负责人向资产与实验室管理处定期进行报告，采取有效的应对措施进行处置。

4.二级单位安全负责人根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及资产与实验室管理处指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《xx学院每月特种设备安全调度会议纪要》（附件5）。

5.各二级单位至少每月进行一次特种设备定期自行检查，并填写《特种设备定期自行检查记录表》（附件6）。

（四）年度检查（压力容器）

使用单位每年对所使用的压力容器至少进行1 次年度检查。年度检查工作完成后，应当进行压力容器使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除，填写《压力容器年度检查报告》（附件7）。年度检查工作可以由压力容器使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。

（五）故障和事故处理

若设备运行过程中发生异常、故障或安全事件，应立即停用并开展初步处置，填写《特种设备运行故障和事故记录表》（附件8）与《特种设备异常情况处理记录表》（附件9），详细记录过程、措施与后续安排。

三、工作要求

1.思想高度重视

各单位要高度重视本方案的执行，将特种设备安全管理工作纳入单位重点任务，长期坚持特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度工作机制，确保责任到岗、措施到位、管理有效。

2.注重实效与闭环管理

各单位在开展日管控、周排查、月调度过程中，要做到发现问题及时记录、责任落实及时到位、整改措施及时推进、整改效果及时验证，形成闭环管理流程。

3.严格数据记录与信息上报

（1）月调度工作落实情况和相关记录台账（附件5、附件6）实行季度报送制度。请各单位于每季度（3月、6月、9月、12月）24日18：00前，将纸质版报送至资产与实验室管理处综合楼603房间，电子版发至邮箱zj@qut.edu.cn，邮件主题请标注“XX学院第X季度特种设备安全调度材料”。纸质版各单位自行留存一份。

（2）故障和事故处理工作实行即时报告制度。特种设备发生故障或事故时，各单位须第一时间上报情况，并提交相关台账（附件8、附件9）至资产与实验室管理处。

（3）其他日管控、周排查记录台账各单位自行留存，资产与实验室管理处将定期组织专项检查或抽查。

联系人：张婕  联系方式：85071100

邮箱：zj@qut.edu.cn

资产与实验室管理处

2025年4月23日

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• 附件【附件2：xx学院每日xx安全检查记录.docx】已下载次
• 附件【附件3：特种设备日常使用状况记录表.docx】已下载次
• 附件【附件4：xx学院每周xx安全排查治理报告.docx】已下载次
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