一、货物验收工作流程

一般程序：到货验收、质量技术验收和正式验收。

（一）到货验收（项目负责人负责）

1.到货接收

项目负责人对货物名称、数量进行核对、清点。检查内容：

①外包装是否完好；

②包装箱上货物名称、品牌、规格型号是否与合同一致。

不一致的，应予拒收，要求供应商按合同约定提供符合要求的货物。

2.开箱验收

项目负责人与供应商共同开箱验收，检查内容：

①货物的外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等）；

②清点数量，核对货物名称、品牌、规格型号；

③装箱单等随机资料。

并填写《青岛理工大学货物验收单（到货验收、质量技术验收）》，双方签字。

如发现问题，应做好详细记录、拍照留据，及时与供应商交涉处理。

（二）质量技术验收（项目单位负责）

仪器设备安装、调试、培训完毕后，项目单位安排专人操作试机，检查内容：

①仪器设备的各项功能和技术参数是否达到合同要求；

②考察仪器设备运行的稳定性、可靠性、安全性。

填写《青岛理工大学货物验收单（到货验收、质量技术验收）》,留存技术验收资料。

如发现问题，项目单位应做好详细记录、拍照留据，及时与供应商交涉处理，并报告招投标管理服务中心，视情况决定是否退货、更换或要求派员检修。

（三）正式验收

对到货验收和质量技术验收结果进行核验，并出具结论性验收意见。

到货验收、质量技术验收合格后，供应商向项目单位提出项目验收申请，填写《青岛理工大学采购项目验收通知单》。项目单位应在收到验收申请之日起7个工作日内，按以下程序组织或申请正式验收，并提交相关材料：

1.项目单位自行验收（合同金额＜20万元）

①项目单位指定人员验收（合同金额＜5万元）

由项目单位指定本单位熟悉项目需求与标的的工作人员进行验收，项目负责人应参加，填写自行采购验收单据（为简化办事流程，需办理资产入帐的货物，可用资产入库单或领用单作为验收凭据）。

②项目单位验收小组验收（5万元≤合同金额＜20万元）

项目单位组织验收小组进行验收，供应商应参加。

验收小组成员（3人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专业技术人员、资产与实验室管理处（大型仪器设备验收）。

2.归口管理部门验收（20万元≤合同金额＜80万元）

归口管理部门牵头组织验收，供应商应参加。

验收小组成员（5人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专业技术人员（≥2人）、归口管理部门、资产与实验室管理处、财务处、审计处及其他相关职能部门。

3.学校联合验收（合同金额≥80万元）

资产与实验室管理处牵头组织验收，供应商应参加。

联合验收小组成员（7人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专家（≥3人，且校外专业技术人员≥1人）、归口管理部门、资产与实验室管理处、财务处、审计处及其他相关职能部门。

正式验收提交材料包括：采购合同、到货验收及质量技术验收单、培训记录表、指标参数证明材料、技术资料等。

捐赠资产的正式验收小组成员，还应包括合作发展处和归口管理部门，捐赠者参与验收。

二、工程验收（基建工程除外）工作流程

一般程序：到货验收、竣工验收。

（一）到货验收

项目单位对供应商提供的工程材料及设备进行检验，确保符合合同要求，验收合格后方可使用。验收内容参照货物到货验收和质量技术验收。

（二）竣工验收

工程项目完工后，供应商向项目单位提交竣工验收申请。项目单位应在收到验收申请之日起7个工作日内，根据工程项目特点，制定具体详细的项目验收方案，按以下程序组织或申请正式验收，并提交相关材料：

1.项目单位自行验收（合同金额＜20万元）

由项目单位组织验收小组进行验收，供应商应参加。

验收小组成员（3人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专业技术人员、财务处、审计处、招投标管理服务中心（参与询价的项目）等相关职能部门参加。

项目验收后出具结论性验收意见，并由项目单位和供应商确认，项目单位对验收结论负责。

2.归口管理部门验收（20万元≤合同金额＜50万元）

归口管理部门牵头组织验收，供应商应参加。

验收小组成员（5人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专业技术人员（≥2人）、归口管理部门、资产与实验室管理处、财务处、审计处、招投标管理服务中心（参与询价的项目）等相关职能部门参加。

3.学校联合验收（合同金额≥50万元）

资产与实验室管理处牵头组织验收，供应商应参加。

联合验收小组成员（7人及以上单数）：项目负责人、单位负责人、专业技术人员（≥3人，且校外人员≥1人）、归口管理部门、资产与实验室管理处、财务处、审计处、招投标管理服务中心（参与询价的项目）及其他相关职能部门。

竣工验收提交材料包括：采购合同、到货验收记录、质量技术验收记录、指标参数证明材料、技术资料等。

验收后，出具验收意见和验收结论，填写《青岛理工大学货物验收单（正式验收）》。

三、服务类项目验收工作流程

由项目单位负责，项目单位根据项目特点制定验收方案，参照货物类项目验收方式组建验收小组，按照合同约定、行业标准和规范，对服务期内的服务实施情况进行整体或分期考核,结合考核情况和服务效果进行验收。

四、专业技术人员资格要求

专业技术人员须熟悉项目需求与标的；技术复杂、专业性强的项目，专业技术人员须具有相关领域高级职称。专业

技术人员由验收组织单位从学校、同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；前期参与该项目评审的评审专家应当回避。

五、其他

1.验收过程中，验收小组如有校外专家，应由校外专家优先担任组长。

2.验收结论为不合格的，不得交付使用。

3.项目验收合格是学校资产入账和资金支付的必备条件。验收不合格的，不予办理资产入账和支付资金。

六、学校通过接受调拨、接受捐赠、置换、划转、自制等方式获得或形成的资产，资产验收工作参照以上程序办理。

附件 ：1.验收议程

2.项目建设单位汇报提纲

3.验收意见模板

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